江蘇省2018年對口支援新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州發展資金和項目跟蹤審計結果
公告2019年第3號(總第77號)
(2019年5月16日公告)

發布日期:2019-05-16 信息來源:省審計廳 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

  根據省政府、審計署部署要求,江蘇省審計廳組織無錫、常州及昆山等3個有對口支援審計任務的審計機關,對江蘇省對口支援新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州(以下簡稱克州)發展資金和項目進行了跟蹤審計。根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署相關要求,現將江蘇省2018年對口支援克州發展資金和項目跟蹤審計結果公告如下:

  

  一、江蘇省對口支援克州的基本情況

  2018年度,江蘇省計劃實施的對口支援新疆克州項目共53個,年度計劃投資103368萬元,其中援疆資金48550萬元。截至2018年12月底,援疆資金已全部到位。

  

  二、審計評價

  審計結果表明,江蘇省對口支援克州前方指揮部(以下簡稱省克州前指)和3個前方工作組能夠認真執行中央對口援疆政策,扎實推進各項援疆工作。計劃安排符合中央和省支援新疆的政策要求,以保障改善民生為重點,項目安排緊緊圍繞脫貧、產業、教育、醫療等領域。項目管理和資金管理不斷加強,制定出臺《江蘇省對口支援新疆克州項目管理實施細則(試行)》和《江蘇省對口支援新疆克州資金管理實施細則(試行)》,并在項目管理和資金管控環節嚴格執行,做到有章可循、規范管理。


  但本次審計也發現,在項目建設管理、資金管理使用等方面還存在一些不足,需要加以糾正和改進。

  

  三、審計發現的問題及整改情況

  

  (一)以前年度項目結余結轉資金未及時清理。克州州直未對以前年度項目結余結轉資金及時清理,11月底結余結轉3594萬元。

  審計指出上述問題后,省克州前指對年度計劃進行了調整,將不再實施項目的結余資金用于追加項目,同時督促未完成項目相關單位加快資金申請撥付進度。

  

  (二)部分項目基本建設程序履行不到位。3個項目未經消防驗收或環境保護驗收即投入使用。

  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位按照驗收要求完善相關設施,盡快完成驗收工作。

  

  (三)部分項目合同管理、執行不規范。1個項目施工合同的主要條款與招標文件的約定不一致;2個項目中標單位未按照招標文件要求提供履約擔保。

  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促相關單位依據招標文件完善了合同條款,提供了履約擔保。

  

  (四)個別項目建設管理不到位。1個項目前期工作不充分、推進協調難度較大,建設資金存在缺口;1個項目的項目經理長期不在施工現場,未履行項目管理職責。


  審計指出上述單位問題后,有關援建指揮機構督促相關單位進一步加強項目管理,加大對項目的資金投入,確保項目能夠順利完成。

 

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