江蘇省2018年對口支援新疆伊犁哈薩克自治州發展資金和項目跟蹤審計結果
公告2019年第2號(總第76號)
(2019年5月16日公告)

發布日期:2019-05-16 信息來源:省審計廳 瀏覽次數: 字體:[ ]

  根據省政府、審計署部署要求,江蘇省審計廳組織全省14個有對口支援審計任務的審計機關,對江蘇省對口支援新疆伊犁哈薩克自治州(以下簡稱伊犁州)及新疆建設兵團第四師、第七師發展資金和項目進行了跟蹤審計。根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署相關要求,現將江蘇省2018年對口支援新疆伊犁州發展資金和項目跟蹤審計結果公告如下:

 

  一、江蘇省對口支援伊犁州和新疆建設兵團第四師、第七師的基本情況

  2018年度,江蘇省計劃實施的對口支援新疆伊犁州(含援建兵團第四師、第七師)項目共326個,年度計劃投資212592萬元,其中援疆資金181210萬元。截至2018年12月底,援疆資金已全部到位。

 

  二、審計評價

  審計結果表明,江蘇省對口支援伊犁州前方指揮部和14個前方工作組認真貫徹黨中央治疆方略,按照省委、省政府的部署要求,與受援地黨委、政府密切協作,扎實推進各項援疆工作。援疆項目安排緊扣中央和省支援新疆的新政策新要求,進一步聚焦精準扶貧,助力打好精準脫貧攻堅戰;抓住“一帶一路”發展機遇,積極推進產業援疆;資金安排上體現民生優先,加強教育、醫療等重點領域的投入。對2017年跟蹤審計發現的問題進行了認真整改,制定了《關于進一步加強審計問題整改工作的意見》等制度,建立健全了整改工作長效機制。

 

  但本次審計也發現,在項目建設管理、資金管理使用等方面還存在一些不足,需要加以糾正和改進。

 

  三、審計發現的問題及整改情況

  (一)一部分項目基本建設程序履行不到位。9個項目未辦理施工許可證即開工建設;2個項目可行性研究報告未獲批即開工建設;1個項目未經消防驗收即投入使用;1個項目未取得用地批準手續即開工建設。


  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位補辦相關手續,嚴格執行工程建設的相關程序和規定,目前大部分項目已補辦了相關審批手續。

 

  (二)部分項目合同管理、執行不規范。2個項目施工合同的主要條款與招標文件的內容不一致;2個項目中標單位未按照招標文件要求提供履約擔保;2個項目施工合同進度款支付條款約定不明確。


  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促相關單位完善了合同條款,提供了履約擔保。


  (三)部分項目建設管理不到位。1個項目的工程承包單位項目經理履職不到位;4個項目同一時間由同一現場負責人負責,違反注冊建造師管理規定;1個項目的技術負責人、總監理工程師與投標承諾的不一致;1個項目因交接時資金撥付申請資料丟失,影響資金撥付。


  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位對相關單位的違約行為進行了處理,促其及時更換了現場管理人員,進一步強化對施工現場的管理。

 

  (四)部分援疆資金管理不到位。2個計劃外項目動用其他項目資金74.79萬元;2個以前年度項目未及時決算,涉及資金295.21萬元。


  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構完善了資金使用手續,完成了以前年度項目的結算工作。


  (五)個別項目配套設施所需資金尚有缺口。2個項目因受援地資金短缺,室外管網等配套設施建設缺乏資金保障,存在項目交付后無法正常使用的可能。


  審計指出上述問題后,有關援建指揮機構與受援地政府積極溝通協調,促其采取措施多渠道籌措項目配套設施建設資金,爭取項目及早投入使用,充分發揮效益。

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